Se cumplió el 91% el presupuesto de las ventas, y un decrecimiento del 1.3% en las ventas ordinarias, este decrecimiento afectado principalmente por la pandemia debido a cierre de servicios.
PRESUPUESTO 2021
Se cumplió en el 114% el presupuesto de las ventas, y un crecimiento del 32% en las ventas ordinarias, este crecimiento se dio por las altas ocupaciones de las UCI las cuales tuvieron expansión durante la pandemia COVID 19, también la normalización de los demás servicios asistenciales y crecimiento en atención.
PRESUPUESTO 2022
Se cumplió en el 99% el presupuesto de las ventas, no hubo un crecimiento en ventas pero se logro estabilizar lo que el 2021 nos aporto la pandemia y que en el 2022 ya no estaba, se ajustaron las unidades y prestaron servicios de atención con alta complejidad en las demás unidades funcionales.
PRESUPUESTO 2023
El acumulado de ingresos presenta un incremento del 14% respecto al año 2022, y la ejecución presupuestal acumulada fue del 102%. Los ingresos de las unidades de servicios electivos como son Cirugía, Consulta Externa y Ayudas Diagnósticas presentan un incremento más representativo, el cual obedece a la optimización de los procesos internos, conjugado con el aprovechamiento máximo de la capacidad instalada de la Clínica, además del fortalecimiento de la planta de personal médico especializado y paramédico entrenado.
PRESUPUESTO 2024
El ingreso operacional del año 2023 al año 2024 refleja un incremento del 13%, lo cual permitió dar cumplimiento a la meta de presupuesto general de ventas, sobrepasándola en 1.8% puntos porcentuales. Este crecimiento es producto del incremento tarifario negociado al inicio del año 2024 impactando principalmente en los servicios de Obstetricia, Neonatos y consulta externa.
A partir del segundo semestre del año se implementó la ruta platino, esta consiste en atención a pacientes de pólizas, prepagadas y particulares de la cual se benefició el servicio de obstetricia.
Para el servicio de Neonatos pese a la disminución de nacimientos de un periodo a otro, la unidad neonatal tubo un incremento del 18% producto de la alta complejidad de los pacientes atendidos.
En consulta externa se evidencia un incremento del 17% correspondiente al alza de atención a pacientes de piso pélvico y de cirugías por laparoscopia, especialmente cirugías relacionadas con la unidad de endometriosis.
